Основные технико-экономические показатели

№ п/п.

Наименование показателей.

Ед. изм.

Факт 2009 г.

Факт 2010 г.

Темп роста 2010 г. к 2009 г.,%.

Факт 2011 г.

Темп роста 2011 г. к 2009 г. %.

Отклонения 2011 г. к 2010 г.(+;-).

Абс.

Относит., %.

(в ед. изм.).

Объём реализации (объём продаж).

тыс. руб.

3 564 857,00.

3 654 980,00.

1,03.

3 966 164,00.

1,11.

311 184,00.

1,09.

Выпуск основной продукции (в нат. выражении).

620,00.

680,00.

1,10.

740,00.

1,19.

60,00.

1,09.

Себестоимость реализованной продукции.

тыс. руб.

263 541,00.

2 667 911,00.

10,12.

2 767 661,00.

10,50.

99 750,00.

1,04.

Прибыль от реализации продукции.

тыс. руб.

512 512,00.

536 638,00.

1,05.

612 962,00.

1,20.

76 324,00.

1,14.

Затраты на рубль реализованной продукции.

руб./ руб.

425,07.

3923,40.

9,23.

3740,08.

8,80.

— 183,32.

0,95.

Рентабельность реализованной продукции.

%.

1,94.

0,20.

0,10.

0,22.

0,11.

0,02.

1,10.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

тыс. руб.

1 271 589,00.

1 281 890,00.

1,01.

1 234 045,00.

0,97.

— 47 845,00.

0,96.

Фондоотдача.

руб.

2,84.

2,96.

1,04.

3,09.

1,09.

0,13.

1,04.

Фондоемкость.

руб.

0,31.

0,31.

1,00.

0,35.

1,13.

0,04.

1,13.

Фондовооруженность.

руб./ чел.

21 193,15.

21 014,59.

0,99.

19 903,95.

0,94.

— 1110,64.

0,95.

Фондорентабельность.

%.

0,40.

0,42.

1,04.

0,50.

1,23.

0,08.

1,19.

Среднесписочная численность персонала.

чел.

60,00.

61,00.

1,02.

62,00.

1,03.

1,00.

1,02.

Производительность труда на 1 работающего.

тыс. руб.

10,33.

11,15.

1,08.

11,94.

1,16.

0,79.

1,07.

Фонд оплаты труда.

тыс. руб.

17 370,00.

18 200,00.

1,05.

18 600,00.

1,07.

400,00.

1,02.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего.

руб.

2500,00.

25 400,00.

10,16.

27 000,00.

10,80.

1600,00.

1,06.