Анализ деятельности аэропорта Внуково за один год

В данном разделе проводится анализ производственных и трудовых показателей деятельности аэропорта Внуково в 2006 году, анализ выполнения плана по отправкам и по труду в 2006 год, сопоставление с показателями 2005 года. Также оценивается влияние различных факторов на производственные показатели методом пропорционального деления и проводится анализ производительности труда и фонда заработной платы.

Анализ производственной деятельности за 2006 г.

Таблица 11 Выполнение плана по отправкам в 2006 год.

В таблице 11 показан % выполнения плана по отправкам и % изменения отправок 2006 г. к 2005 г. Наблюдается недовыполнение плана по отправке пассажиров, грузов и багажа на 99,1%, 92,2% и на 97,2% соответственно. Недовыполнение плана по отправке грузов и пассажиров связано с большими надеждами аэропорта на лучшие показатели, которые не оправдались из-за несоответствия аэропорта столь большим потокам. После строительства пассажирского терминала, А в 2012 году и специальных грузовых терминалов, объемы отправок увеличились. План по показателю самолето-вылетов можно считать выполненным (99,9%). В связи с перевыполнение плана по отправке почты на 5,7%, план по общему тоннажу недовыполнен на 1,3%. % изменения 2006 г. к 2005 г. по пассажирам и почте увеличился, причем в 2006 году пассажиров было отправлено почти в 1,5 раза больше, что составило 2 535 211 чел.

По данным таблицы 11 проводится оценка влияния каждого вида отправок на общий тоннаж методом пропорционального деления:

Таблица 12 Изменение отправок в 2006 г. по сравнению с 2005 г.

Темп прироста пассажиров составил в 2006 году 41,5%, что говорит о большой заинтересованности пассажиров авиаперевозками и высоком развитии аэропорта Внуково, а именно повышении комфорта пребывания пассажиров и улучшении качества обслуживания.

Темп прироста грузов составил -1,32%, что связано с сокращением использования воздушного транспорта для грузовых перевозок, в связи с высокой стоимостью данного вида транспорта.

Темп прироста почты составил 15,96%, что достаточно хорошо для данного вида отправок. Это связано с большим интересом использования интернет-магазинов и увеличение заказов по почте.

Темп прироста самолето-вылетов составил 31,6%, что говорит о увеличении пропускной способности аэропорта и увеличения парка ВС.

Общее же изменение отправок составило 37,8%.

Изменение общего тоннажа отправок за счет изменение отправок пассажиров, почты, грузов и багажа:

%.

%.

%.

%.

%Из проведенных расчетов видно, что на изменение общего тоннажа отправок в основном повлияло только изменение отправок пассажиров и составило 37,78% из 37,8%. Изменение отправок почты, груза и багажа повлияло незначительно, а именно 0,12%, -0,08%, -0,02% соответственно.

Рис. 9. Влияние отправок пассажиров, грузов, почты и багажа на общий тоннаж отправок, %

Далее рассматривается пассажиропоток по кварталам и сезонность передвижения пассажиров по месяцам.

Таблица 13 Пассажиропоток по кварталам, тыс, чел.

Изменение пассажиропотока в 2006 году по сравнению с 2005 годом существенно и составило 41,4%, притом наибольший прирост наблюдался в 3 и 4 квартале (47,6% и 47,4%).

Рис. 10. Пассажиропоток по кварталам за 2005 и 2006 годы, тыс. чел.

Таблица 14 Структура пассажиропотока по кварталам, %.

Структура пассажиропотока показывает, что наибольшая подвижность пассажиров приходиться на 3 квартал (более 30% всего пассажиропотока), что объясняется летом, периодом отпусков, наиболее благоприятным временем для совершения поездок за границу. Наименьший пассажиропоток наблюдается в 1 квартале (16,7% в 2005 г. и 15,3% в 2006 г.), что связано с началом года, занятостью людей на работе.

Если говорить об изменении структуры пассажиропотока в 2006 г. по сравнению с 2005, то доля пассажиропотока 3 квартала увеличилась с 34,8% до 36,3%, а доля 1 квартала снизилась на 1,4%.

Таблица 15 Сезонность пассажиропотока, тыс. чел.

Рис. 11. Сезонность пассажиров по месяцам, %

Сезонность пассажиропотока показывает, что наибольший поток приходиться на август месяц (477,3 тыс.чел. в 2005 г. и 677,4 тыс. чел в 2006 г.), а наименьший на февраль (184,6 тыс. чел в 2005 г. и 238,5 тыс. чел в 2006 г.). Это можно объяснить наивысшим месяцем для отпусков и низшим. Пассажиропоток летом возрастает в 2 раза по сравнению с пассажиропотоком зимы.

Темп прироста пассажиропотока по месяцам в 2006 г. по сравнению с 2005 г. достигает 51% в ноябре, а самый низкий темп прироста у месяца апрель (28,3%). Темп прироста у летних месяцев стабильно составляет от 40 до 44%.

Анализ производительности труда и ФЗП за 2006 г.

Таблица 16 Выполнение плана по труду в 2006 г.

Производительность труда рассчитывается по формуле:

Д = N*ПТ ПТ = Д / N,.

Где Д — доход, N — численность персонала ФЗП рассчитывается по формуле:

ФЗП = N*ср. ЗП*12,.

Где ФЗП — фонд заработной платы.

N — численность персонала Получается, что ср. ЗП = ФЗП/ N/ 12.

Табл. 16 показывает % выполнения плана по основным показателям трудовой деятельности и % изменения 2006 г. к 2005 г.

Как видно по выполнению плана, доходы, производительность труда и средняя зарплата выросли на 100,6%, 101,8% и 100,7% соответственно. Численность персонала и ФЗП в 2006 г. уменьшились до 98,8% и 99,5% соответственно.

% изменения 2006 г. к 2005 г. по всем показателям увеличился, причем доходы и производительность труда изменяются одинаково (115,7% и 115,4%). Также наблюдается зависимость в изменении ФЗП и средней ЗП (103,3% и 103%), что понятно из формулы.

В табл. 17 рассчитывается темп прироста показателей трудовой деятельности аэропорта.

Таблица 17 Изменение трудовых ресурсов и ФЗП в 2006 г. по сравнению с 2005 г.

Темпы прироста доходов и производительности труда приблизительно одинаковы (15,7% и 15,4%). Это связано с тем, что численность персонала за год выросла несущественно, поэтому производительность труда, которая измеряется в тыс. руб./чел. возросла на ту же величину.

Темп прироста численности персонала равен 0,03 в год и 8 человек в абсолютном значении, что говорит о малом приросте персонала за год и малой заинтересованности людей работать в данной отрасли. Так как средняя заработная плата изменяется пропорционально ФЗП, то увеличение ФЗП на 3,3% привело к увеличению средней ЗП на 3%.

Рис. 12. Темп прироста трудовых показателей

По данным табл. 16 и 17 проводится анализ производительности труда.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов определяется по следующей формуле:

%.

Производительность труда за счет доходов увеличилась на 15,7%.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет численности определяется по следующей формуле:

Производительность труда за счет численности снизилась на 0,03%.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов и численности определяется по следующей формуле:

%.

Общее изменение производительность труда за счет влияния доходов и численности персонала увеличилась на 15,4%. Доля доходов в увеличении производительности труда значительно выше, а именно 98,1%.

В абсолютном выражении изменение производительности труда за счет доходов и численности можно определить по методу цепных подстановок.

Общее изменение производительности труда определяется по формуле:

тыс.руб./чел.