Стоимостная оценка предлагаемых инновационных решений

Статьи затрат.

Единица измерения.

Обозначение и формула для расчета.

1. Материалы.

1.1 Общее количество материалов.

руб.

Мвсе = 10 000 000.

1.2 В том числе реализуемые отходы.

руб.

Мот = 500 000.

1.3 Материалы (за вычетом реализуемых отходов).

руб.

М = Мвсе — Мот М = 10 000 000 — 500 000 = 9 500 000.

1.4 Коэффициент транспортно-заготовительных расходов.

%.

KTR = 10%.

1.5 Транспортно-заготовительные расходы.

руб.

TR = Мвсе · KTR.

TR = 10 000 000 · 0,10 =.

1000 000.

1.6 Все расходы на материалы.

Смат = М + TR.

Смат = 9 500 000 + 1000 000 = 10 500 000

2. Покупные комплектующие изделия.

Пк = 4 000 000.

3. Стоимость специального оборудования.

Ссп = 100 000.

4. Длительность выполнения работы.

месяцев.

Tобщ = 3.

4.1 Генеральный директор

T1 = 3.

4.2 Аналитик.

T2 = 2.

4.3 Менеджер по работе с клиентами.

T3 = 2.

4.4 Менеджер по поставкам.

T3 = 3.

4.5 Закупщик.

T3 = 1.

4.6 Продавец консультант.

T3 = 1.

5. Количество исполнителей.

человек.

Rобщ = 59.

5.1 Генеральный директор

R1 = 1.

5.2 Аналитик.

R2 = 8.

5.3 Менеджер по работе с клиентами.

R3 = 7.

5.4 Менеджер по поставкам.

R4 = 4.

5.5 Закупщик.

R3 = 5.

5.6 Продавец консультант.

R3 = 20.

6. Средняя месячная заработная плата исполнителей.

руб.

6.1 Генеральный директор

F1 = 36 000.

6.2 Аналитик.

F2 = 24 000.

6.3 Менеджер по работе с клиентами.

F3 = 16 800.

6.4 Менеджер по поставкам.

F4 = 19 200.

6.5 Закупщик.

F5 = 16 800.

6.6 Продавец консультант.

F6 = 14 400.

7. Расходы на оплату труда.

7.1 Основная заработная плата.

L0 = 3 · 1 · 36 000 + 2 · 8 · 24 000 + 2 · 7 · 16 800 + 3 · 4 · 19 200 + 1 · 5 · 16 800 + 1 · 20 · 14 400 = 1 329 600.

7.2 Коэффициент дополнительной заработной платы.

%.

KD = 10%.

7.3 Дополнительная заработная плата.

руб.

Lд = L0 · Kд = 1 329 600 · 0,10 = 132 960.

7.4 Коэффициент отчислений на социальные нужды.

%.

KD = 30%.

7.5 Отчисления на социальные нужды.

руб.

Lн = (L0 + Lд) · KD = (1 329 600 + 132 960) · 0,3 = 438 768.

7.6 Все расходы на оплату труда.

руб.

L = L0 + Lд + Lн = 1 329 600 + 132 960 + 438 768 = 1 901 328

8. Расходы на командировки.

Ском = 50 000.

9. Прочие прямые расходы.

Спр = 100 000.

10. Контрагентс-кие расходы.

Ска = 200 000.

11. Накладные расходы.

11.1 Коэффициент накладных расходов.

%.

Kнак = 15%.

11.2 Накладные расходы.

руб.

Снак = Kнак · L0 = 0,15 · 1 329 600 = 199 440.

Итого.

руб.

C = Смат + Пк + Ссп + L + Ском + Спр + Ска + Снак С = 10 500 000 + 4 000 000 + 100 000 + 1 901 328 + 50 000 + 100 000 + 200 000 + 199 440 = 17 050 768