Общие положения процедуры «Корректирующие и предупреждающие мероприятия»

Процедура «Корректирующие мероприятия и предупреждающие мероприятия» — основной элемент функционирования и улучшения систем менеджмента качества. Их необходимо планировать на основе проведенных технических аудитов, инспекционного обследования, экспертных оценок текущего и прогнозируемого состояния объекта и направлять на устранение причин возникновения несоответствий и потенциальных опасностей [9].

Методы проведения процедуры «Корректирующие мероприятия и предупреждающие мероприятия» выбираются применительно к осуществляемым предприятием процессам и продукции этих процессов.

Источниками информации для разработки являются результаты мониторинга и измерения в направлениях выявления несоответствий в области:

• · удовлетворенности потребителей (внутренних и внешних);
• · внутренних аудитов (в соответствии с планом по качеству);
• · процессов (вспомогательных и ключевых);
• · продукции (результаты процессов).

Данные действия должны основываться на любых жалобах потребителей, ошибках в обслуживании, записях по качеству. Они позволят обнаружить причины несоответствий и скорректировать процедуры с целью предупреждения любого несоответствия производимой продукции или оказываемой услуги установленным требованиям [10].

Для этого необходимо:

• · систематически проводить анализ несоответствующей продукции;
• · определять меры по усовершенствованию продукции и процессов;
• · осуществлять выработку корректирующих мероприятий во избежание рисков получения продукции низкого качества;
• · проводить контроль эффективности корректирующих действий;
• · вносить изменения в инструкции с целью исключения несоответствий.

Корректирующее мероприятие

Политика испытательной лаборатории в области осуществления корректирующих действий, заключается в документированном определении ответственности, обязанностей, полномочий персонала испытательной лаборатории, соблюдения сроков их осуществления с учетом результатов оценки значимости устраняемых несоответствий.

В испытательной лаборатории постоянно повышается результативность системы качества посредством политики в области качества, целей в области качества, результатов аудита, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства[11].

Корректирующее мероприятие — мероприятия, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, чтобы предупредить его повторное возникновение.

Корректирующие мероприятия производятся по инструкции.

Процедура «корректирующие мероприятия» включают: эффективное рассмотрение претензий заказчика, изучение причин возникновения несоответствия.

В соответствии с инструкциями работники испытательной лаборатории обязаны обо всех неисправностях и аварийных случаях докладывать руководителям и вносить записи об этом в соответствующие журналы [12].

Все неисправности и аварийные случаи в обязательном порядке рассматриваются администрацией ТОО «Стадия» на оперативных совещаниях и по ним вырабатываются мероприятия по их устранению или предотвращению в будущем. Корректирующие мероприятия отражаются через оформление изменений к рабочим инструкциям, методикам выполнения измерений, через протоколы оперативных совещаний и через распоряжения руководителя испытательной лаборатории.

Для устранения несоответствий при выдаче результатов испытаний в испытательной лаборатории применяются стандартные методы испытаний и методы измерений, позволяющие вносить коррективы по ходу испытаний.

Порядок проведения корректирующих мероприятий:

1. Выявление несоответствующей продукции.

Несоответствия, для устранения которых требуются разработка и проведение корректирующих мероприятий, могут возникнуть при осуществлении всех процессов системы менеджмента качества Финансового университета [15].

Необходимость в проведении корректирующих мероприятий может возникнуть по результатам анализа следующей информации:

• — предложений, замечаний, жалоб и заинтересованных в работе предприятия сторон;
• — несоответствий, замечаний и рекомендаций, полученных в ходе аудитов системы менеджмента качества;
• — несоответствий, замечаний, рекомендаций, предписаний, полученных в ходе проверки контролирующими или осуществляющими надзор органами;
• — результатов измерения и анализа процессов системы менеджмента качества предприятия.
• 2. Анализ несоответствия, включая установление его причин и потенциальных последствий.

Содержание этапа включает:

• — определение причин несоответствия;
• — выяснение возможных последствий несоответствия;
• — определение значимости несоответствия;
• — выяснение необходимости проведения коррекции несоответствующей продукции или разработки плана корректирующих мероприятий.

Результаты действий этапа заносятся в журнал несоответствующей продукции и корректирующих мероприятий.

3. Составление проекта плана корректирующих мероприятий.

Планы корректирующих мероприятий разрабатывают в случаях, когда:

• — обнаруженное несоответствие требует нескольких сложных корректирующих мероприятий, которые выполняются в различные сроки с использованием различных объемов людских, материальных, финансовых и других видов ресурсов;
• — несоответствия затрагивают ряд структурных подразделений, процессов или предприятие в целом.
• 4. Оценка затрат на выполнение плана корректирующих мероприятий

Утверждение плана корректирующих мероприятий.

Перед утверждением плана корректирующих мероприятий проводится анализ затрат на его проведение. Если эффект от проведения корректирующих мероприятий превышает сумму затрат на его реализацию и срок окупаемости затрат не превышает одного года, то такие планы, как правило, утверждаются немедленно. Если затраты на проведение корректирующих мероприятий превышают ожидаемый эффект, план корректирующих мероприятий может быть отправлен на доработку. При отсутствии средств на проведение корректирующих мероприятий план вносится в отдельный список, который рассматривается на одном из заседаний Совета по качеству. При положительном решении вопроса план корректирующих мероприятий может быть утвержден [16].

5. Реализация плана корректирующих мероприятий После осуществления запланированных корректирующих мероприятий в полном объеме необходимо сообщить о выполнении корректирующего мероприятия руководителю объекта проверки.

6. Оценка результативности корректирующих мероприятий На основе представленной информации о выполнении корректирующих мероприятий руководитель объекта проверки принимает решение о результативности корректирующих мероприятий, заносит его в журнал несоответствующей продукции и доводит решение до сведения руководителя группы проверки. При согласии руководителя группы проверки решение о результативности корректирующих мероприятий является окончательным, что подтверждается записью в соответствующем отчете о несоответствии по аудиту. В случае отрицательного решения о результативности корректирующих мероприятий проводится повторный анализ несоответствий, и разрабатываются новые корректирующие мероприятия [17].

Организация регистрирует все рекламации и жалобы клиентов и потребителей, полученные как в письменной, так и в устной форме. И по каждой жалобе проводит разбор. Также осуществляется патронаж клиентов. Это процедура систематического запроса у клиентов информации, касающейся их удовлетворенности продукцией или услугами предприятия. Такую информацию необходимо фиксировать, анализировать и сохранять.

По каждому зафиксированному несоответствию организация планирует и выполняет корректирующее мероприятие.

Решение о запуске корректирующих мероприятий, призванных избежать повторения несоответствий, принимает руководитель соответствующего структурного подразделения или процесса, в котором обнаружено несоответствие [18].

Запись результатов предпринятых корректирующих мероприятий осуществляется в протоколе о несоответствии и журнале улучшения деятельности структурного подразделения.

Письменное удостоверение устранения несоответствия и анализ адекватности и результативности предпринятого корректирующего мероприятия осуществляет аудитор и / или представитель руководства по качеству в протоколе о несоответствии.

Анализ результативности предпринятых корректирующих мероприятий осуществляется также в ходе анализа системы менеджмента качества со стороны руководства. Корректирующие мероприятия считаются результативными в том случае, если в результате их реализации несоответствие не возникает повторно.

Предупреждающее мероприятие Предупреждающее мероприятие — мероприятие, предпринятое для устранения причин потенциальных несоответствий, чтобы предотвратить их возникновение.

Процедура «предупреждающие мероприятия» должна быть предусмотрена для выявления, анализа и устранения причин потенциальных несоответствий и включает использование информации о качестве испытаний.

Ответственность каждого работника испытательной лаборатории за качество выполняемой им работы определена должностными инструкциями.

С целью предупреждения негативных воздействий на качество работ предусматриваются следующие меры:

• — руководитель испытательной лаборатории контролирует выполнение персоналом должностных инструкций и методик испытаний;
• — руководитель и персонал испытательной лаборатории регулярно контролируют проводимые испытания по точности результатов испытаний;
• — средства измерений и другое оборудование для выполнения испытаний находятся под постоянным контролем на предмет технического состояния и своевременности поверок;
• — администрация ТОО «Стадия» и руководитель испытательной лаборатории контролируют соблюдение правил внутреннего трудового распорядка для работников, состояние охраны труда и техники безопасности;
• — в испытательной лаборатории постоянно выполняется внутри — лабораторный статистический контроль с учетом результатов оценки неопределенности измерений при проведении испытаний;
• — в испытательной лаборатории проводятся внутренние проверки (аудит) системы качества.