Закупки на основании заявок

Представляют собой единовременные закупки товароматериальных ценностей по инициативе уполномоченных должностных лиц предприятия и при наличии соответствующих внутренних согласований. Основанием для данного вида закупок является заявка на закупку.

Планирование закупок

Планирование закупок осуществляется отделом товарного планирования и распределения.

Основанием для планирования закупок являются следующие документы:

• · план производства;
• · складские остатки на начало планируемого периода
• · нормы потребления вспомогательных материалов;
• · нормы страховых запасов;
• · заявки подразделений.

Долгосрочные планы закупок составляются сроком на один год и уточняются ежеквартально. Краткосрочные планы закупок составляется ежемесячно.

Ежегодно, до 5 ноября включительно заместитель генерального директора по коммерческим вопросам подготавливает годовой план продаж на следующий год, утверждает его у руководителя предприятия и передает его руководителю отдела товарного планирования и распределения.

Руководствуясь ограничениями со стороны производственных мощностей предприятия, начальник отдела товарного планирования и распределения, совместно с заместителем генерального директора по логистике формирует план производства, который при согласовании с заместителем генерального директора по производству, становиться основанием для планирования закупок.

Для расчета объемов основного сырья, включаемых в план закупок, используется документ Нормы расхода сырья на 1 ед. готовой продукции, предоставляемый в отдел закупок начальником технологического отдела.

Для планирования закупок вспомогательных материалов, начальник технологического отдела разрабатывает и передает в отдел закупок документ Нормы потребления вспомогательных материалов. В качестве расчетного периода принимается один месяц.

Данный документ оформляется с разбивкой по производственным участкам.

В случае изменения норм потребления в отдел закупок передается актуализированный документ «Нормы потребления вспомогательных материалов».

Выбор поставщиков, на основе их способности удовлетворять требования контракта (договора) на поставку продукции соответствующего качества в установленные сроки, осуществляет отдел закупок, привлекая при необходимости другие подразделения предприятия. При заключении контрактов на поставку, компания строит свою политику на обеспечении долговременных связей с поставщиками. При выборе поставщиков, в том числе и новых, используется реестр поставщиков с учетом следующих критериев, перечисленных ниже:

Необходимые критерии:

• · уровень качества;
• · сроки поставок;
• · надежность поставок;
• · условия оплаты;
• · уровень цен;
• · наличие сертификата соответствия на продукцию;
• · наличие сертифицированной СМК.

Достаточные критерии:

• · удаленность;
• · положительные опыт и отзывы других предприятий;
• · гибкость;
• · положение на рынке;
• · участие в тендерах;
• · опыт;
• · репутация;
• · встречные интересы;
• · обслуживание покупателей;
• · финансовая оценка обеспеченности на период предполагаемого сотрудничества.

При отсутствии у поставщика сертифицированной СМК или сертификата соответствия на продукцию, проводится мониторинг и измерения у поставщика (в случае, если продукция не подлежит входному контролю на предприятии), или внешний аудит, с целью оценки способности поставщика поставлять продукцию стабильного качества в соответствии с установленными и предполагаемыми требованиями (по согласованию с ним).

При поставке новых видов продукции, поставщик, по необходимости, предоставляет контрольные образцы (пробы), либо пробные партии, которые подвергаются процедуре мониторинга и измерений.

Оценка поставщика осуществляется ежегодно, в период с 25.10. по 05.11. начальник ОМТС совместно с заместителем генерального директора по логистике основываясь на статистических данных указанных в «карточках поставщиков» проводят анализ с целью градации поставщиков по четырем категориям: А, B, C, D и поиска новых поставщиков.

Категория «А» присваивается поставщику, если он на протяжении оцениваемого периода выполнял условия договора, а результаты входного контроля были положительны.

Категория «B» присваивается поставщику, если на протяжении оцениваемого периода в отношении его зафиксированы случаи нарушения условий договора, а результаты входного контроля свидетельствовали о поставке некачественного товара или некомплектности груза. В отношении ТМЦ, поступающих от данного поставщика принимаются меры усиленного входного контроля.

Категория «С» присваивается поставщику, с которым выстраиваются отношения. В отношении данного поставщика Общество проводит внешний аудит. По результатам аудита составляется отчет с последующим принятием решения о сотрудничестве.

Категория «D» присваивается поставщику, если им регулярно нарушаются условия договора, в процессе входного контроля регулярно выявлялись количественные и качественные отклонения, а меры, включающие усиленный входной контроль и внешний аудит не принесли положительного результата. При формировании перечня допущенных поставщиков место основного поставщика отдается поставщику категории «А», в качестве альтернативных поставщиков могут выступать поставщики категории «B», в исключительных случаях — категории «C».

закупка управление поставщик.