Форма 4. Штатное расписание и фонд заработной платы административно-управленческого персонала питомника

Наименование должности.

Число штатных единиц.

Разряд.

Должностной оклад, руб.

Число месяцев в году.

Годовой фонд з/платы, руб.

Премиальная надбавка (10%), руб.

Итого.

Начисления на з/плату (39%), руб.

Всего фонд з/платы.

Основ ной.

С районным коеф-том (30%).

Начальник питомника.

2317,68.

3615,6.

39 771,6.

55 282,6.

Мастер питомника.

2144,52.

3345,6.

14 352,4.

51 153,4.

Уборщица.

Сторож.

1212,12.

1575,8.

18 909,6.

1890,96.

20 800,56.

8112,2.

28 912,8.

ИТОГО.

104 237,2.

40 652,6.

144 889,8.

№ п/п.

Содержание статей.

Сумма, руб.

Общепроизводственные расходы Амортизация производственных зданий, сооружений, многолетних насаждений, единовременных затрат.

161 585,9.

Текущий ремонт зданий, сооружений, многолетних насаждений, малоценного и противопожарного инвентаря.

443 435,2.

Расходы по технике безопасности и охране труда.

Износ малоценного инвентаря.

ИТОГО.

629 021,1.

Общепроизводственные затраты на 1 тыс. реализуемой продукции.

450,9.

Административно-управленческие расходы Зарплата с начислением.

144 889,8.

Командировочные расходы.

Разъезды и содержание автотранспорта.

Почтово-телеграфные и канцелярские расходы.

ИТОГО.

164 389,8.

Административно-управленческие расходы на 1 тыс. реализуемой продукции.

117,8.

Всего по смете затрат.

793 410,9.

Наименование продукции.

Затраты на 1 тыс. в руб.

Себестоимость 1 тыс. продукции в рублях.

Прямые операционные.

Общепроизводственные.

Административно-управленческие.

Сеянцы.

Сосны кедровой сибирской.

403,8.

450,9.

117,8.

972,5.

Саженцы Сосны кедровой сибирской.

15 080,7.

450,9.

117,8.

15 649,4.

Вид реализуемой продукции.

Объем реализации в тыс. шт.

Себестоимость, руб.

Отпускная цена, руб.

Результат, руб.

1 тыс.

Всей продукции.

1 тыс.

Всей продукции.

Доход.

Убыток.

Сеянцы.

Сосны кедровой сибирской.

972,5.

1.400.000.

622.000.

;

Саженцы Сосны кедровой сибирской.

15 080,7.

75 403,5.

200.000.

124.596, 5.

;

ИТОГО.

746.596, 5.