Основные технико-экономические и финансовые показатели работы ОАО «Прогресс»
Объёмы выпуска продукции превысили плановые показатели (243,22 млн. руб) и по факту составили 254,6 млн руб. Объём продукции по разработкам НИИ по факту больше, чем по плану и составил 64,72 млн руб. Отработанных человеко-дней ППП на 1512 больше, по сравнению с фактическим показателем. На основании технико-экономических и финансовых показателей можно сделать выводы: Таблица 1. Анализ основных… Читать ещё >
Основные технико-экономические и финансовые показатели работы ОАО «Прогресс» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 1. Анализ основных технико-экономических и финансовых показателей работы.
Показатель. | Ед.изм. | План. | Факт. | Отклонения. | % выполнения плана. | |
Объёмы выпуска продукции. | млн. руб. | 243,22. | 254,6. | Абс. | Относ. | |
11,38. | 4,6%. | 104,6. | ||||
Стоимость реализованной продукции. | >> | 192,41. | 198,85. | 6,44. | 3,34%. | 103,3. |
Объём продукции по разработкам НИИ. | >> | 60,86. | 64,72. | 3,86. | 6,34%. | 106,3. |
Объём продукции по разработкам КБ. | >> | 40,06. | 43,09. | 3,03. | 7,56%. | 107,5. |
Себестоимость изделий. | >> | 179,22. | 184,06. | 4,84. | 2,7%. | 97,4. |
Прибыль (балансовая). | >> | 17,015. | 18, 275. | 1,26. | 7,4%. | 107,4. |
Прибыль от реализации. | >> | 13,19. | 14,79. | 1,6. | 12,13%. | 112,1. |
Выполнение плана реализации продукции. | %. | ___. | ||||
Рентабельность. | Коэффициент. | 0,09. | 0,1. | ——-; | ——; | 111,1. |
Среднегодовая стоимость ОПФ. | млн.руб. | 15%. | ||||
Среднесписочная численность персонала, в т. ч.: руководители специалисты другие служащие. | чел. >> >> >> |
|
|
|
|
|
Рабочие, всего, в т. ч.: Основные производственные Вспомогательные. | >> |
|
|
|
|
|
Непромышленный персонал. | >> | 4,97%. | 104,8. | |||
Выработка на одного работника. | тыс.руб/чел. | 55,24. | 57,75. | 2,51. | 4,54%. | 104,5. |
Фондоемкость. | млн.руб. | 0,41. | 0,45. | 0,04. | 9,75%. | 109,7. |
Отработано человекодней ППП. | Человекодни. | 1 109 556. | 1 111 068. | 0,136%. | 100,1. | |
Коэффициент текучести. | %. | ___. |
На основании технико-экономических и финансовых показателей можно сделать выводы :
- — Объёмы выпуска продукции превысили плановые показатели (243,22 млн. руб) и по факту составили 254,6 млн руб.
- — стоимость реализованной продукции возросла на 6,44 млн руб., или на 3,34%
- — Объём продукции по разработкам НИИ по факту больше, чем по плану и составил 64,72 млн руб.
- — Объём продукции по разработкам КБ по процентному выполнению плана равен 107,5%.
- — Себестоимость изделий по факту превысила план и составляет 184,06 млн руб.
- — Прибыль (балансовая) увеличилась незначительно, на 1,26 млн руб.
- — Прибыль от реализации по процентному выполнению плана увеличилась на 12,1;%
- — Выполнение плана реализации продукции увеличилось на 3%.
- — Коэффициент рентабельности увеличился незначительно.
- — Среднегодовая стоимость ОПФ по факту превысила план на 15 млн руб.
- — Среднесписочная численность персонала в общем возросла на 25 человек (0,52%), хотя текучесть кадров в общем увеличилась на 7%, состав руководителей уменьшился на 1 человека (0,15%), специалистов стало на 43 человека (4,2%) больше, число других служащих снизилось на 2 человека.
- — Всего рабочих стало на 34(1,3%) человека меньше.
- — Непромышленный персонал составил 104,8% от выполнения плана.
- — Выработка на одного работника увеличилась на 2,51 тыс. руб./чел.
- — Фондоёмкость увеличилась всего лишь на 0,04(9,75%) млн.руб.
- — Отработанных человеко-дней ППП на 1512 больше, по сравнению с фактическим показателем.
Изучив основные технико-экономические показатели, можно сделать вывод, что предприятие работает стабильно с повышениями основных показателей, т. к фактические показатели превышают плановые .