Аудиторское заключение по элементу 4.4.7 «готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

Отчет по внутреннему аудиту СУОС № 9.

Дата проведения аудита: 24.11.11 — 26.11.11.

Цель аудита: проверка элемента СУОС.

Проверяемое подразделение: участок механизации «МСУ-6».

Проверяемые элементы СУОС: 4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

Перечень документов по СУОС и ООС, по которому проводится внутренний аудит: СТП 3.14.12 — 2004 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», Руководство по СУОС, План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала «МСУ-6».

Аудиторская группа:

Руководитель группы аудита: Коваленко В.В.

Члены комиссии: Штрасгейм А. И., Серченя С. С., Мажай Д.Г.

Сотрудники проверяемого подразделения, сопровождающие и работающие с членами комиссии по проверке СУОС (должность): начальник участка механизации Голуб М.Б.

Выводы: проверяемый элемент СУОС 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них» функционирует. Было выявлено одно несущественное несоответствие, а именно: в Журнале учета противоаварийных тренировок не указывается время проведения тренировок.

Предложения: Необходимо в срок 1 неделя заполнить Журнал учета противоаварийных тренировок ответственным за его заполнение.

Руководитель аудиторской группы.

Коваленко В.В.

07.12.11.

Ф.И.О.

подпись.

дата.

Аудиторы.

Серченя С.С.

07.12.11.

Ф.И.О.

подпись.

дата.

И.Мажай Д.Г.

07.12.11.

Ф.И.О.

подпись.

дата.

Штрасгейм А.

07.12.11.

Ф.И.О.

подпись.

дата.

Сотрудники подразделения, принимающие участие в работе аудита.

Голуб М.Б.

07.12.11.

Ф.И.О.

подпись.

дата.